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2015年乌鲁木齐市殡葬服务中心决算公开
来源:市殡葬服务中心        点击量:        时间:2016-07-18 15:50:00

一、单位简介及职责

乌市殡葬服务中心是市民政局下属的自收自支的事业单位,地处乌市高尔夫路119号。所属单位有市殡仪馆、市第二殡仪馆、市殡仪服务总站、市穆斯林殡仪馆、市东山生态园及八道湾穆斯林公墓六个单位。除承担着本市行政区域内的殡葬管理和殡仪服务业务外,还负责昌吉市,五家渠地区、呼图壁县、阜康市、吉木萨尔县的部分殡仪服务业务。中心事业编制86人,年末实有正式职工79人,年末人事局核定临时工人90(长期聘用人员经费由财政返还非税收入中解决),离、退休职工43人,遗属2人。非税收入主要来源中央批准的殡葬收费收入,全部收入按照财政“收支两条线”管理,所有收入全额上缴国库。

    二、收入情况

2015年全中心收入152779060.86元。与上年同期相比收入增加6095173.36元,同比增长4.15%,增长的原因是当年的非税收入增长。本年收入,其中:非税返还收入152678325.3, 占总收入99.94%,财政补助收入20000元为爱心关注资金,占总收入0.01%;其他收入80735.56元,占总收入0.05%。全年非税收入168874883.2元,与上年同期相比增长了11.51%,非税收入的组成部分是火化、整容、骨灰寄存、运尸以及殡葬用品收入51922323.5元,穆斯林殡仪馆遗体埋葬业务收入19643546元,东山生态园骨灰公墓及迁坟业务收入97301763.7元,职业技能鉴定及固定资产处置收入7250元。

三、支出情况

2015年全中心支出155502550.81元,与上年同期相比支出增加779936.57元,同比增加0.5%,增加的原因是墓穴结转成本增加。本年支出,其中:基本支出25708290.2元,占支出的16.53%、项目支出129794260.61元,占支出的83.47%。其中:财政补助支出155405098.41元,占总支出99.94%,其中:行政支出123896731.5元,政府性基金支出1461388.35元,基建支出6182651.48(交付使用资产1877564)。其他支出97452.4元,占总支出0.06%

四、结转结余情况

2015年全中心年末账面结转35664961.4元(非财政性资金1527112.88元),其中:行政类结转30534918.2,基本建设结转3602930.32元 。2015年行政结转30562732.2元,项目明细如下: 1)、支付墓圹款应付款和结转成本差异22913303.02万元(因单位具有经营性质,在存货核算时,销售成本结转与实际支付材料款项部分有差额)。2)、项目结转金额为7621615.18元,结转资金主要是未实施完毕无法支付款项,政府采购项目已办理财政预留手续。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出方面

2015年“三公”经费支出共计492723元,与上年同期相比增加4946.04元,与当年预算对比,节约率为3.5%。其中:公务用车运行维护费486000元,公务接待费6723元,全年无因公出国出境费用。全年未发生会议费支出,培训费支出为10299元,主要是单位职工全年继续教育、网络培训费,安全生产培训。

    六、部门预算执行情况说明

    2015年部门预算安排资金222243100元,其中,本年收入安排174577900元,年初结转结余安排47665200元。本年预算执行数为155502550.81元,其中:基本支出为25708290.2元,项目支出为129794260.61元。基本支出由三部分构成,分别是工资福利性支出,商品服务支出,对个人家庭补助支出。项目支出由具体项目构成,支出情况详见财决06-1

七、其他重要事项的情况说明

1、国有资产占用情况

截止20151231,本单位共有车辆66辆,其中:一般公务用21辆,特种专业技术用车45辆,特种专业技术用车主要是遗体接运车辆,迁坟车辆,洒水车,清雪车辆。

     2、部门预算绩效管理工作开展情况说明

     2015年部门预算安排的项目支出中,选取了两个项目进行了绩效评价工作,分别是东山生态园精品园项目、殡仪馆火化间改造项目。通过绩效管理工作的开展,提升了财政资金的使用效率,满足了市场的需求。

    附件:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

乌鲁木齐市殡葬服务中心2015年决算附表

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