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乌鲁木齐市殡葬服务中心2016部门决算公开
来源:        点击量:        时间:2017-07-11 17:23:00

2016                    

一、单位简介及职责

乌市殡葬服务中心是市民政局下属的自收自支的事业单位,办公地处乌市高尔夫路119号。所属单位有市殡仪馆、市第二殡仪馆、市殡仪服务总站、市穆斯林殡仪馆及市东山生态园五个单位。除承担着本市行政区域内的殡葬管理和殡仪服务业务外,还负责昌吉市,五家渠地区、呼图壁县、阜康市、吉木萨尔县的部分殡仪服务业务。中心核定事业编制86人,年末实有正式在编职工79人,年末人事局核定临时工人104(长期聘用人员经费由财政返还非税收入中解决),离、退休职工48人,享受遗属生活补贴2人。非税收入主要来源中央批准的殡葬收费收入,全部收入按照财政“收支两条线”管理,所有收入全额上缴国库。

 二、决算收入情况

根据乌市财政局部门决算批复,2016年决算收入为19517.07万元。其中:财政拨款收入为17272.44万元, 政府性基金预算拨款2万元,其他收入2242.61万元。

三、决算支出情况

2016年决算支出总额为16569.12万元,基中:基本支出决算为2851.53万元,项目支出决算为13717.59万元。

四、部门预决算差异情况

(一)预决算收入差异情况

2016年度收入预算非税拨款安排19000万,非税拨款实际完成17170.47万元,非税拨款完成90.37%,当年财政拨付社会福利事业100万元,用于东山生态园基础设施建设。其他收入预算安排154.38万元,实际完成2242.61万元,主要是东二环路拆迁墓区补偿款。

(二)预决算支出差异情况

2016年支出预算安排24317.94万元,实际完成支出16569.12万元,主要原因是:

1)、政府集中采购目录内项目实施了政府采购,根据合同要求,大部分款项到年底并未支付,未形成支出。

2)、墓穴的存货核算方式与收付实现制有差异,。

五、2016年“三公经费”支出决算公开

2016年“三公:经费决算支出总额为48.31万元

(一)公务接待经费决算公开

 2016年度公务接待费预算为2.69万,决算支出为0.85万,共8个批次83人次。主要用于外地殡葬相关部门人员到我中心参观,交流接待支出。较2015年公务接待费用多0.18万元

(二)公务用车购置及运行维护费决算公开

公务用车购置及运行维护费预算安排47.46万元,决算实际出47.46万元。其中:公务用车运行维护费47.46万元,主要用于中心所属各单位公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。较2015年决算数减少1.14万,主要原因是油价相对较低,燃料费支出减少。

(三)单位无因公出国出境预算费用

六、2016年培训费决算支出情况

2016年会议费支出为0,培训费支出为1.2万元,主要是单位职工全年继续教育、网络培训费,安全生产培训支出。

七、部门结转结余情况

2016年部门决算中结转结余资金6580.58万元。其中:财政补助结转为4703.84万,非财政补助结转资金为1726.6万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况

截止20161231,本单位共有车辆61辆,其中:一般公务用20辆,特种专业技术用车41辆,特种专业技术用车主要是遗体接运车辆,迁坟车辆,洒水车,清雪车辆,货运车辆。

(二)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年部门预算安排的项目支出中,选取了穆斯林殡仪馆花儿沟公墓道路修建项目进行了绩效评价工作。通过绩效管理评价工作的开展,完善了制度的建设,强化了责任意识、提升了财政资金的使用效率,方便了穆斯林群众祭祀。

                  

 

 

 

乌鲁木齐市殡葬服务中心2016年部门决算附表

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